Blog
Primero confirma que el original sea una orden de compra o pedido de compra emitido por el comprador y no una cotización del proveedor, pedido de venta, confirmación de pedido, factura, albarán o lista de empaque. Registra por separado la orden inicial, cada anexo y cada revisión posterior. Conserva número y fecha; funciones de comprador, proveedor, facturación y entrega; referencias internas y de cotización; moneda; número de cada partida, identificadores, descripción, cantidad y unidad; precios, descuentos o cargos, impuestos y totales impresos; datos de entrega solicitados; condiciones de pago y entrega; aprobaciones y marcas visibles. No combines versiones, recalcules importes, conviertas unidades o monedas, copies un valor de otro documento, interpretes condiciones comerciales ni decidas qué documento prevalece. Para una cotización exacta, carga de forma segura todas las páginas vigentes y la cadena de versiones.
Alcance
Usa este artículo cuando una orden de compra ya seleccionada y redactada en español necesite traducirse al inglés para compras, alta de proveedores, operaciones, cuentas por pagar, auditoría u otra revisión empresarial. Abarca la clasificación, la estructura del encabezado y las partidas, las referencias vinculadas, las revisiones y el control bilingüe. No crea ni aprueba órdenes; tampoco determina efectos contractuales, audita procesos de compra, verifica precios o impuestos, concilia facturas o entregas, asesora sobre normas comerciales, autentica aprobaciones ni garantiza que el receptor acepte la traducción.
Equipos de compras y proveedores que intercambian una orden ya emitida en otro idioma.
Equipos de operaciones, finanzas y auditoría que necesitan rastrear cada partida y referencia.
Traductores que trabajan con tablas densas, anexos y cadenas de revisiones.
Tabla de contenido
Explicación paso a paso
«Orden de compra» suele corresponder a «purchase order», pero, según el documento, «pedido» puede designar una orden del comprador, un pedido de venta del proveedor o un pedido en sentido general. Revisa quién lo emitió, quién lo recibe, el identificador de la orden, las etiquetas de las partes, la tabla de partidas y los bloques de respuesta o aprobación. Una cotización del proveedor indica precios o condiciones propuestos antes de una orden; una confirmación de pedido o un pedido de venta procede del proveedor; una factura solicita el pago; y un albarán documenta la entrega. Mantén cada uno como documento fuente independiente.
Ejemplo ficticio: el comprador Loma Norte emite «OC-418» basada en la cotización Q-91; después el proveedor Mar Azul envía «Confirmación CV-77». Tradúcelos como dos documentos vinculados, no como una sola orden.
Registra título exacto, número, fecha, páginas, anexos, condiciones incorporadas, etiqueta de revisión y estado impreso de cada archivo. Mantén por separado y en secuencia la orden inicial, modificación, sustitución y cancelación. Pide el conjunto vigente completo si falta una página o anexo citado.
Ejemplo ficticio: «OC-418 Rev. 2» incluye un anexo de precios de dos páginas; la Rev. 1 sigue como original separado en el inventario.Traduce cada etiqueta de función según el contexto —incluidas «comprador», «proveedor», «facturar a», «enviar a», «entregar en», «solicitante», contacto del comprador y receptor de factura— y mantén cada nombre y dirección junto a la función correspondiente. Una organización puede ocupar varias funciones y la oficina de facturación puede diferir del lugar de entrega. No sustituyas una función por una etiqueta conocida pero no respaldada.
Ejemplo ficticio: Sierra Labs es el comprador, su centro de servicios recibe la factura y Planta Este recibe la mercancía.Copia carácter por carácter y con su etiqueta las referencias de orden, cotización, requisición, contrato, proyecto, centro de coste, pedido de venta y proveedor. Conserva prefijos y ceros iniciales. Señala diferencias sin sustituir el identificador por el de otro documento.
Ejemplo ficticio: «OC 00418 / Requisición R-090» sigue separado del «Pedido V-804» del proveedor.Mantén en sus filas originales los números de partida, los identificadores del comprador y del proveedor, las descripciones, las variantes, las cantidades, las unidades, las fechas solicitadas, los lugares de entrega y las notas. Distingue entre un campo en blanco, un guion y un cero. No combines descripciones repetidas, no conviertas unidades ni deduzcas cantidades pendientes de entrega.
Ejemplo ficticio: la partida 20 pide 15 kg y la 30 pide 12 unidades; cada cifra y unidad conserva su relación exacta.Conserva la moneda, el precio unitario, la base de cálculo del precio, los descuentos o cargos, las etiquetas fiscales, el importe de cada partida, el subtotal, el redondeo y el total pagadero tal como aparecen. Mantén los separadores decimales tal como figuran en el original o aplica únicamente la convención de presentación aprobada, sin alterar el valor. Si una comprobación manual revela una aparente discrepancia, conserva los valores impresos y señálala; nunca los sustituyas por cifras recalculadas, conviertas monedas ni avales la exactitud aritmética.
Ejemplo ficticio: un subtotal impreso de «1.250,00 EUR» no se sustituye por una suma calculada a partir de las filas traducidas.Traduce condiciones de entrega, pago, vigencia, garantía, inspección, cancelación y texto incorporado según el contexto de la cláusula o campo. Conserva remisiones y etiquetas visibles de aprobación o firma. No asesores sobre su significado jurídico, aceptación o facultades de quien aprueba.
Ejemplo ficticio: «Entrega parcial sujeta a autorización escrita» se traduce tal como figura, sin decidir si un correo cumple esa condición.Coteja títulos, partes, identificadores, todas las partidas, cifras, unidades, monedas, fechas, condiciones, totales, revisiones y marcas con su ubicación exacta. Señala diferencias en vez de corregirlas. Incluye solo datos genéricos de alcance en la consulta y usa carga segura para archivos y anexos completos.
Ejemplo ficticio: una orden de cuatro páginas, 36 partidas, dos anexos y una revisión se cotiza tras revisar toda la cadena de versiones.Tabla de decisión
Emisor, destinatario, número de orden y función del documento en el proceso de compra.
Si es pedido de venta, oferta o respuesta a la orden.
Etiquetas impresas; no deduzcas pagador o propietario.
Prefijos, ceros iniciales, variantes y número de partida.
No recalcular ni certificar la aritmética.
Original, secuencia de revisiones y orden citada.
Paginación completa, referencias y versión vigente.
Instrucción escrita vigente y formato de entrega.
Lista de verificación
El original es una orden de compra del comprador, no cotización, pedido de venta, factura ni albarán.
Se han inventariado páginas, reversos, anexos, condiciones incorporadas y revisiones.
Se distinguen comprador, proveedor, facturación, entrega, solicitante y contacto.
Referencias de orden, cotización, requisición, contrato, proyecto y proveedor conservan cada carácter.
Partidas, códigos, descripciones, cantidades, unidades, fechas y lugares coinciden con el original.
Moneda, precios, descuentos, cargos, impuestos y totales impresos conservan sus relaciones.
Entrega, pago, vigencia y demás condiciones conservan jerarquía y remisiones.
Las aprobaciones, firmas, sellos y notas manuscritas se representan sin afirmar su autenticidad.
Las revisiones siguen separadas y las diferencias se señalan sin consolidarlas en silencio.
La consulta ordinaria excluye datos privados; los archivos completos usan carga segura.
Fuentes oficiales y revisadas
El modelo vigente trata la orden de compra como documento distinto de la factura comercial y la lista de empaque. Su ejemplo vinculado separa número y fecha, comprador, vendedor, receptor de factura, lugar de entrega, pago, descuento o cargo, total e identificadores, descripciones, cantidades, precios unitarios y totales de partidas. Es un modelo, no una regla de que toda orden contenga cada campo.
Comisión Económica de las Naciones Unidas para Europa
Abrir la fuente revisadaLa guía distingue emisor y receptor, estado de original y copia, acciones de alta, cambio por sustitución completa y eliminación, última actualización, identificación única, comprador, vendedor, facturación, entrega, partidas y cantidades. Respalda versiones y funciones rastreables, no decidir qué versión recibida prevalece.
GS1
Abrir la fuente revisadaLa documentación vigente en español usa «pedido de compra» y «orden de compra», separa encabezado y líneas y muestra proveedor, lugar y fecha de entrega, solicitante, artículo o servicio, cantidad, unidad, precio, descuento, importe neto y totales. Ilustra un sistema, no requisitos universales de campos o terminología.
Microsoft Learn
Abrir la fuente revisadaLa página vigente del servicio describe el alcance de la cotización según tipo y volumen documental, junto con necesidades de terminología, formato, confidencialidad y plazo.
SpanishToEnglishTranslations.com
Abrir la fuente revisadaLa página vigente de calidad describe la revisión del alcance antes de comenzar, la adecuación del traductor a la categoría documental y la gestión de correcciones.
SpanishToEnglishTranslations.com
Abrir la fuente revisadaLa página vigente de seguridad describe la recepción privada, las URL de almacenamiento no públicas, los identificadores privados de objetos, el acceso según funciones, la retención y la gestión de incidentes.
SpanishToEnglishTranslations.com
Abrir la fuente revisadaSobre esta guía
Las instrucciones de una autoridad pueden cambiar o variar según el formulario y el caso. Consulta las fuentes primarias enlazadas y las instrucciones vigentes de tu trámite.
Preguntas del blog
«Purchase order» suele ser el título funcional adecuado cuando un comprador emite el documento a un proveedor, pero la clasificación depende del documento completo. «Pedido» puede tener un sentido más amplio. Confirma quién lo emite, a quién va dirigido, las etiquetas de las partes, el identificador y la tabla de partidas antes de elegir el título.
No. El comprador emite la orden de compra; el proveedor puede emitir antes una cotización, luego un pedido de venta o confirmación y una factura para cobrar. Pueden repetir referencias y valores, pero cada uno sigue como original distinto y se traduce tal como está.
Traduce las etiquetas y copia cada identificador exactamente bajo su encabezado. Conserva prefijos, ceros iniciales y variantes. No sustituyas el código del comprador por el del proveedor ni los combines porque describan el mismo artículo.
No. Conserva cantidades, unidades, precios, monedas, descuentos, etiquetas fiscales y totales impresos y señala la diferencia aparente. Solo una parte autorizada puede aportar una orden corregida o sustituta. La traducción no audita ni certifica la aritmética.
Registra cada versión recibida, conserva identificador, fecha, secuencia, estado y referencia a la orden inicial y mantén rastreables las partidas cambiadas o eliminadas. No construyas en silencio una orden consolidada. Confirma con el cliente qué conjunto completo entra en el alcance.
Depende de las instrucciones escritas vigentes del receptor. Trata por separado la traducción al inglés, la declaración de certificación firmada y el formato de entrega. La certificación describe la traducción; no autentica las aprobaciones, no valida la operación ni garantiza su aceptación.
En los campos de texto ordinarios, comparte solo el tipo genérico, el país o la variante del español, las páginas y partidas aproximadas, el número de anexos y revisiones, la calidad del escaneo, la categoría del receptor, el plazo, el formato de entrega y la preferencia de certificación. No incluyas nombres, domicilios, identificadores, productos, precios, condiciones ni imágenes en texto libre. Carga de forma segura cada página, reverso, anexo y versión para una revisión exacta.